Отчетный доклад Главы администрации МО «Городское поселение «Г. Ермолино» Н.А. Гусаковской, за 2014 год

Основную долю в налоговых и неналоговых доходах составляют налоговые доходы (86,33 %).

Прирост налоговых доходов в 2014 году по сравнению с 2013 годом составил 131,72 % (больше на 10 366 тыс. руб.), в том числе наибольший прирост отмечается по земельному налогу – 243,18 % (больше на 11 839 тыс. руб.), это связано с переоценкой кадастровой стоимости земли.

Налог на доходы физических лиц снизился, на 3 % или 586 тыс. рублей.

В 2014 году в бюджет МО «Городское поселение «Г. Ермолино» добавился новый налог – доходы от уплаты акцизов на топливо, масла, бензин в сумме 238 751 рубль 99 копеек, это целевые денежные средства Дорожного фонда города Ермолино.

Поступления по единому налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения вырос в 2014 году на 43,78 % (на 1 606 тыс. руб.).

 Доходы по налогу на имущество физических лиц в 2014 году выросли на 29,65 % по сравнению с 2013 годом (на 233 тыс. руб.).

Доходы от государственной пошлины за совершение нотариальных действий составили 32 480 рублей. Неналоговых доходов в 2014 году поступило 6 815 487 рублей 78 копеек, что на 4,5 % меньше (на 319 тыс. руб.), чем в 2013 году, в том числе:

— доходы, получаемые в виде арендной платы за земляные участки, государственная собственность на которые не разграничена – 2 168 131 рубль 39 копеек (больше чем в 2013 году на 1 223 тыс. руб. в 2,3 раза);

 — доходы от сдачи в аренду имущества – 1 905 773 рубля 17 копеек (меньше чем в 2013 году на 369 тыс. руб. или на 16 %). Дебиторская задолженность на 31.12.2014 года по аренде имущества составила 1 322 тыс. руб.;

— прочие поступления от использования имущества (наем муниципального жилого фонда) – 440 758 рублей 31 копейка (больше чем в 2013 году на 30 тыс. руб. или на 7 %). Дебиторская задолженность на 31.12.2014 года по данному доходу составила 640 тыс. руб.;

 — доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 375 238 рублей 30 копейки (больше чем в 2013 году на 188 тыс. руб. в 2 раза);

 — доходы от реализации имущества в 2014 году не было (в 2013 году 1 925 тыс. руб.);

— доходы от продажи земельных участков – 1 454 912 рублей 48 копеек, больше чем в 2013 году на 89 тыс. руб. (на 6,5 %).

Доходы от штрафов в 2014 году составили 210 500 рублей (в 2013 году 21 500 рублей).

 Безвозмездные поступления в 2014 году получены в сумме 28 769 639 рублей 08 копеек, что на 22 816 165 рублей 29 копеек меньше, чем в 2013 году. Из них:

— дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 20 200 000 рублей (в 2013 году – 40 009 444 рубля);

 — субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (на содержание ВУС) – 520 032 рубля 69 копеек (в 2013 году – 447 464 рубля);

 — межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, принятых органами власти другого уровня (по Программе «Благоустройство населенных пунктов на территории Боровского района» – 949 тыс. руб., расходы на спортивную команду 260 000 руб.)– 1 209 000 рублей (в 2013 году – 1 925 230 рублей 33 копейки);

 — прочие субсидии бюджетам поселений на реализацию мероприятий подпрограммы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Калужской области» (ремонт дороги по улице Ленина) поступили в сумме 5 324 021 рубль 54 копейки, в 2013 году на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов – 3 004 251 рубль;

 — иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт сетей водопровода муниципальных форм собственности в рамках реализации ДЦП «Чистая вода в Калужской области на 2011-2017 г.г.» не поступили, в 2013 году было 1 175 230 руб.;

— прочие межбюджетные трансферты (стимулирующая выплата главе администрации) – 176 753 рубля 47 копеек (в 2013 году — 202 027 рублей);

— прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетами поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ в части исполнения государственных полномочий субъектов РФ по выплате пособий и компенсаций, установленных законами и иными нормативно-правовыми актами Калужской области на сумму 795 729 рублей 21 копейка (в 2013 году — 138 027 рублей 86 копеек).

 В 2014 году поступили доходы от возврата МУП «ЕТС» остатков субсидий прошлых лет – 163 210 рублей 07 копеек, выделенных и не использованных в 2013 году (в 2013 году – 5 568 160 рублей).

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений поступили на сумму 432 500 рублей (в 2013 году – 113 000 рублей).

 Кроме того безвозмездно передано имущества в казну муниципального образования на сумму 4 459 365 рублей 17 копеек, в том числе детские площадки на 3 899 300 рублей.

Расходы бюджета МО «Городское поселение «Г. Ермолино» за 2014 год исполнены в сумме 103 888 476 рублей 67 копеек (в 2013 году — 87 806 772 рубля 66 копеек), что на 18,3 % или на 16 081 тыс. рублей больше, чем в 2013 году.

В отчетном периоде на финансирование расходов социального характера направлено 28 052 тыс. руб., или 27 % от общего объема расходов местного бюджета (в 2013 году — 18 844 тыс. рублей, 21 %), в том числе:

— на культуру – 13 704 тыс. рублей (в 2013 году — 8 042 тыс. рублей) на 5 662 тыс. руб. больше, в связи с ремонтом зрительного зала и приобретением 3-х искусственных Новогодних елей (десятиметровая в центр Ермолино и 2 шестиметровых на ул. ОПХ Ермолино и ул. Русиново).

На сегодняшний день ДК «Полет» насчитывает 22 клубных формирования и 378 участников. В 2014 году было создано 3 новых творческих коллектива, в том числе вокальный ансамбль «Благовест» духовно-православного направления, в ансамбле занимаются дети с ограниченными возможностями, театр-танца для взрослых.

В 2014 году было проведено 224 культурно-досуговых мероприятия и 134 просветительских (в библиотеках) из них 13 выставок.

В 2014 году солисты ДК «Полет» принимали участие и заняли призовые места в 1-ом Международном конкурсе, 2-х Всероссийских и 5-и областных конкурсах;

 — на периодическую печать и издательства – 2 679 тыс. рублей (в 2013 году — 2 471 тыс. рублей). Газета «Уголок России» учреждена десять лет назад, выходит 1 раз в неделю (51 номер в год), объем печатной площади вырос и в настоящее время газета выходит на 8 и более страницах. Половина тиража распространяется бесплатно в муниципальные учреждения и общественные организации, ветеранам и инвалидам, что является социальной поддержкой данной группы населения;

 — на физическую культуру и спорт – 9 127 тыс. рублей, из которых 260 тыс. руб. на подготовку и участие в спартакиаде районной футбольной команды (в 2013 году – 7 176 тыс. рублей из которых 600 тыс. руб. на подготовку и участие в спартакиаде районной футбольной команды) на 1 951 тыс. руб. больше. Количество занимающихся в спортивном зале составляет 465 человек (144 детей и 321 взрослых, в т. ч. в занимающихся в тренажерном зале 214 чел.). В 2014 году было проведено 113 мероприятий, в которых приняло участие 2909 человек различных возрастов и социальных групп населения. Спортсмены Стадиона «Труд» в 2014 году приняли участие в 46 областных и районных соревнованиях;

— на занятость подростков в летний период – 148 тыс. рублей (в 2013 году – 70 тыс. рублей);

— на социальную политику 2 394 тыс. рублей, из которых 15 тыс. рублей из Резервного фонда и 796 тыс. рублей компенсация коммунальных услуг из областного бюджета (в 2013 году на социальную политику направлено 1 085 тыс. рублей, из которых 126 тыс. рублей из Резервного фонда и 138 тыс. рублей компенсация коммунальных услуг из областного бюджета) на 1 308 тыс. руб. или в 2,2 раза больше.

Впервые были выделены денежные средства обществам инвалидов, ветеранов, ВОС – 198 тыс. рублей. Проведены пяти участникам ВОВ ремонты домов. Филиалу центра «Гармония» на проведение мероприятий и Новогодние подарки было выделено 135 тыс. рублей.

На жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство было направлено 62 902 тыс. рублей, что составляет 60,5 % от общего объема расходов в 2014 году (в 2013 году 39 960 тыс. рублей, что составляет 45,5 % от общего объема расходов в 2013 году). Из них:

— на жилищное хозяйство – 1 556 тыс. рублей, в т. ч. 1 346 тыс. руб. – субсидии управляющим компаниям на капитальный ремонт МКД (в 2013 году — 926 тыс. рублей) и 210 тыс. руб. – субсидии МУП «ЕТС» на установку общедомовых приборов учета;

— на коммунальное хозяйство – 28 262 тыс. рублей (в 2013 году — 29 975 тыс. рублей), в т.ч.:

* на организацию теплоснабжения – 24 494 тыс. руб., в т.ч. на оздоровление МУП «ЕТС» и расчеты за тепло-энергоресурсы 20 000 тыс. рублей; на ремонт котельных и теплотрасс – 4 494 тыс. руб.;

* на организацию водоснабжения – 3 448 тыс. руб. (ремонт водопровода, скважин, установка автоматики на скважины и КНС, покупка глубинных насосов и т.д.);

* на разработку программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры – 99 тыс. руб.;

* гос. экспертиза документации – 221 тыс. руб;

 — благоустройство и дорожное хозяйство – 33 084 тыс. рублей, что составило 31,84 % от общего объема расходов (в 2013 году — 26 454 тыс. рублей). Из них расходы на:

* уличное освещение – 3 653 тыс. рублей (в 2013 году – 3 389 тыс. руб.);

* содержание и ремонт дорог – 10 270 тыс. руб. (в 2013 году субсидии МУП «ЕТС» и ямочный ремонт составили 11 580 тыс. рублей);

* ремонт дороги по улице Ленина – 5 324 тыс. рублей (в 2013 году ремонт дворовых территорий МКД – 4 604 тыс. руб.);

* расходы по программе «Безопасность дорожного движения на территории г. Ермолино – 1 078 тыс. руб.(нанесение дорожной разметки, установка знаков, установка искусственных неровностей и т.д.);

* содержание мест захоронения – 152 тыс. руб.;

* зеленое хозяйство – 3 056 тыс. рублей (в 2013 году субсидии МУП «ЕТС» на озеленение и уборку мусора – 3 133 тыс. рублей);

* прочее благоустройство – 8 350 тыс. рублей, в том числе:

• отлов бездомных животных – 98 тыс. рублей;
•  вывоз ТБО – 3 045 тыс. рублей;
•  устройство пешеходной дорожки по ул. Русиново – 1200 тыс. руб.;
•  субсидии МУП «ЕТС» на уборку города – 2 746 тыс. руб.;
•  приобретение щебня – 621 тыс. руб.;
•  установка контейнерных площадок – 631 тыс. руб.;
•  награждение победителей конкурса по благоустройству – 9 тыс. рублей.

На межевание земельных участков направлено 99 тыс. рублей.

На содержание военного учетного стола, мобилизацию и вневойсковую подготовку из средств Федерального бюджета потрачено 520 тыс. рублей (в 2013 году — 447 тыс. рублей).

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления составили 1 057 тыс. рублей (в 2013 году – 1 014 тыс. рублей).

На укрепление материально-технической базы органов местного самоуправления (установка пластиковых окон в здании администрации, приобретение мебели и компьютерной техники) – 147 тыс. рублей (в 2013 году — 145 тыс. рублей).

По программе «Кадровая политика» (повышение квалификации, обучение сотрудников) потрачено – 81 тыс. рублей (в 2013 году — 149 тыс. рублей).

На установку систем видеонаблюдения – 55 тыс. руб.;

На выполнение других общегосударственных обязательств потрачено 796 тыс. рублей (в 2013 году – 1 275 тыс. рублей), в том числе:

— транспортные расходы – 7 тыс. рублей (в 2013 году — 45 тыс. рублей);

— электроэнергия здания по ул. Ломоносова д. 6 – 10 тыс. рублей (в 2013 году — 111 тыс. рублей);

— ремонт и техническое обслуживание муниципальных объектов: содержание и текущий ремонт жилья, ремонт и тех. обслуживание детских площадок, устройство бордюров, обслуживание фонтана в летний период – 434 тыс. рублей (в 2013 году — 490 тыс. рублей);

— оценка имущества, оформление техпаспортов в БТИ, членские взносы – 56 тыс. рублей;

Расходы на заработную плату и начисления на оплату труда Главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) составили 870 тыс. рублей, в том числе за счет выплат стимулирующего характера из областного бюджета 177 тыс. рублей (в 2013 году — 845 тыс. рублей, в т. ч. стимулирующая выплата 200 тыс. рублей).

На обслуживание муниципального долга (проценты по кредиту) – 316 тыс. рублей.

А также, на содержание аппарата управления, прочие необходимые расходы для осуществления деятельности местного самоуправления направлено  8 992 тыс. рублей (в 2013 году – 7 402 тыс. рублей), в том числе расходы на: заработную плату работников администрации и начисления на оплату труда – 7 187 тыс. руб.; услуги связи; коммунальные услуги; услуги по содержанию имущества; приобретение основных средств и материальных запасов; прочие расходы – 1 805 тыс. руб. В администрации работают 10 муниципальных служащих, в т. ч. Глава администрации, 11 технических служащих, в т. ч. 2 инспектора ВУС за счет федерального бюджета и 4 ДДС и 2 сотрудника — младший обслуживающий персонал. Средняя заработная плата составляет 18 тыс. руб. в месяц. В 2014 году в администрацию поступило 354 заявления от граждан, что на 30 заявлений меньше, чем в 2013 году, было выдано 152 справки, 62 бытовые характеристики, присвоено 51 адресов, в т. ч. 1 улице и 1 переулку, выполнено 150 нотариальных действий, проведено 13 заседаний комиссий по делам несовершеннолетних и 12 административных комиссий, выдано 152 разрешения на строительство, перепланировку, ввод в эксплуатацию объектов, оформлено 87 дел на приватизацию муниципальных жилых помещений, издано 296 постановлений и 324 распоряжения Главы администрации.

В 2014 году Администрация МО «Городское поселение «Г. Ермолино»  была оформлена возобновляемая кредитная линия на 25 000 000 рублей. В итоге верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» на 1 января 2015 года составил  25 000 000 рублей. Дефицит бюджета в сумме 25 258 589 рублей 79 копеек.