Муниципальное образование "Городское поселение "Город Ермолино"

Отчетный доклад Главы МО «ГП «г. Ермолино» Н.А. Гусаковской по исполнению бюджета МО «Городское поселение «Г. Ермолино» и деятельности муниципальных учреждений за 2013 год.

10.02.2014

За 2013 год в бюджет МО «Городское поселение «Г. Ермолино» поступило доходов 88 399 400 рублей 78 копеек, в том числе налоговых и не налоговых доходов – 36 813 596 рублей 41 копейка, безвозмездных поступлений –51 585 804 рубля 37 копеек.
Прирост налоговых доходов в 2013 году по сравнению с 2012 годом составил 115,50 % (больше на 4 941 тыс. руб.), в том числе наибольший прирост отмечается по налогу на доходы физических лиц – 234,87 % (на 9 753 тыс. руб.).
Поступления по единому налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения снизились в 2013 году на 71,58 % (на 9 245 тыс. руб.).

Доходы по налогу на имущество физических лиц в 2013 году выросли на 46,5 % по сравнению с 2012 годом (на 250 тыс. руб.).

Доходы по земельному налогу увеличились по сравнению с 2012 годом на 78,5 % (на 846 тыс. руб.) больше.

Поступления по единому сельскохозяйственному налогу составили 0 рублей (в 2012 году 5 тыс.).
Неналоговых доходов в 2013 году поступило 7 134 830 рублей 69 копеек, что на 76 % больше (на 3 083 тыс. руб.), чем в 2012 году, в том числе:
-доходы, получаемые в виде арендной платы за земляные участки, государственная собственность на которые не разграничена – 944 682 рубля 39 копеек (больше чем в 2012 году на 642 тыс. руб. в 3 раза);
-доходы от сдачи в аренду имущества – 2 275 315 рублей 05 копеек (меньше чем в 2012 году на 32 тыс. руб. или на 1,42 %). Дебиторская задолженность на 31.12.2013 года по аренде имущества составила 1 202 тыс. руб.;
-прочие поступления от использования имущества (наем муниципального жилого фонда) – 410 927 рублей 22 копейки (меньше чем в 2012 году на 33 тыс. руб. или на 7,52 %). Дебиторская задолженность на 31.12.2013 года по данному доходу составила 448 тыс. руб.;
-доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 187 205 рублей 53 копейки (меньше чем в 2012 году на 6 тыс. руб. или на 3,18 %);
-доходы от реализации имущества в 2013 году составили 1 925 000 рублей, в 2012 году реализации имущества не было;
-доходы от продажи земельных участков – 1 365 280 рублей 50 копеек, больше чем в 2012 году на 614 тыс. руб. (на 81,9 %).

Безвозмездные поступления в 2013 году получены в сумме 51 585 804 рубля 37 копеек, что на 14 192 378 рублей 28 копеек больше, чем в 2012 году.

Из них:
-дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 40 009 44 рублей (в 2012 году – 27 827 999 рублей);
-субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (на содержание ВУС) – 447 464 рубля (в 2012 году – 412 174 рубля 79 копеек);
-прочие субсидии бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов – 3 004 251 рубль (в 2012 году – 2 741 110 рублей);
-межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, принятых органами власти другого уровня (по Программе «Экология и охрана окружающей среды»– 100 тыс. руб., расходы на спортивную команду 650 000 руб.)–750 000 рублей (в 2012 году – 1 337 842 рублей);
-иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт сетей водопровода муниципальных форм собственности в рамках реализации ДЦП «Чистая вода в  Калужской области на 2011-2017 г.г.» (на оплату работ, выполненных в 2012 году по ремонту сетей водопровода)– 1 175 230 руб. (в 2012 году — 2 370 672 рубля);
-прочие межбюджетные трансферты (стимулирующая выплата главе администрации) – 202 027 рублей (в 2012 году — 127 917 рублей 82 копейки).
-прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетами поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ в части исполнения государственных полномочий субъектов РФ по выплате пособий и компенсаций, установленных законами и иными нормативно-правовыми актами Калужской области на сумму 138 027 рублей 86 копеек;
— субсидии бюджетам бюджетной системы РФ из Федерального бюджета (межбюджетные субсидии) на сумму 178 200 рублей (на разработку схемы теплоснабжения).

В 2013 году поступили доходы от возврата МУП «ЕТС» остатков субсидий прошлых лет – 5 568 160 рублей 18 копеек, выделенных и не использованных в 2012 году (в 2012 году — 2 400 000 рублей).

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений поступили на сумму 113 000 рублей (в 2012 году – 259 911 рублей).

Расходы бюджета МО «Городское поселение «Г. Ермолино» за 2013 год исполнены в сумме 87 806 772 рубля 66 копеек, что на 25,66 % (17 930 тыс. рублей) больше, чем в 2012 году.

В отчетном периоде на финансирование расходов социального характера направлено 18 774 тыс. рублей, или 21 % от общего объема расходов местного бюджета, в том числе:
-культуру – 8 042 тыс. рублей (в 2012 году — 7 656 тыс. рублей) на 386 тыс. руб. больше.

В ДК действуют 10 клубный формирований (ансамбли, студии), не смотря на то, что зрительный зал ДК закрыт, коллектив Дома культуры провел в 2013 году 143 мероприятия (дискотеки, выставки, спектакли, концерты, конкурсы) и 150 мероприятий провели Библиотеки (книжные выставки, тематические вечера, дни поэзии и т.д.). Всего 293 мероприятия. По количеству мероприятий ДК присвоена первая категория. ДК тесно сотрудничает с Ермолинской детской школой искусств и Центром социальной помощи «Гармония», почти все мероприятия организуют совместно. Сотрудничают со всеми общественными организациями города. Достижения ДК в 2013 году:

В прошедшем году  на периодическую печать и содержание редакции  израсходовано 2 471 тыс. рублей, на 78 тыс. руб. меньше, чем в 2012 г.

Газета «Уголок России» выходит 1 раз в неделю (51 номер в год), тиражом 1 тысяча экземпляров, объемом печатной площади от 8 и более страниц.  Половина каждого тиража реализуется по подписке и по договорам в розничной торговле.

По итогам 2013 г. средств от реализации газет и за платные объявления поступило 115 353 руб. Редакция газеты «Уголок России» является социально значимым учреждением, 50%  газет от каждого тиража передается бесплатно в общественные организации, муниципальные, районные и региональные  учреждения. Публикация обязательных материалов пресс службы администрации губернатора, МЧС, пенсионного фонда, правоохранительных органов и т.д. так же осуществляется на безвозмездной основе. В связи с чем, муниципальная  газета, где публикуется не более 10% от печатной площади коммерческих объявлений и рекламы, не может быть самоокупаемой, но она востребована жителями города.

На физическую культуру и спорт – 7 176 тыс. рублей, из которых 600 тыс. руб. на подготовку и участие в спартакиаде районной футбольной команды (в 2012 году — 8 720 тыс. рублей из которых 2 221 тыс. рублей направлено на устройство асфальтобетонного покрытия и электофикации хоккейной площадки на ул. Русиново и 687 тыс. руб. на подготовку и участие в спартакиаде районной футбольной команды) на 1 544 тыс. руб. меньше.

В 2013 году МУ ФиС Стадион «Труд» провел 111 спортивных мероприятий и принял участие в 59 областных и районных соревнованиях. На базе Стадиона сформировано 6 секций в которых занимается 368 человек.

-на социальную политику 1 085 тыс. рублей, из которых 126 тыс. рублей из Резервного фонда (в 2012 году на социальную политику направлено 929 тыс. рублей, из которых 47 тыс. рублей из Резервного фонда) на 156 тыс. руб. больше.

На жилищно-коммунальное хозяйство МО «г.Ермолино» было направлено 39 960 тыс. рублей, что составляет 45,5 % от общего объема расходов в 2013 году.

Из них:

-на жилищное хозяйство – 926 тыс. рублей, в т. ч. 746 тыс. руб. – субсидии управляющим компаниям на капитальный ремонт МКД (в 2012 году — 510 тыс. рублей) и 180 тыс. руб. – субсидии МУП «ЕТС» на установку общедомовых приборов учета;
-на коммунальное хозяйство – 29 975 тыс. рублей (в 2012 году — 18 345 тыс. рублей):
-ДЦП «Чистая вода в  Калужской области на 2011-2017 г.г.»  (оплата работ, выполненных в 2012 году по ремонту сетей водопровода)– 1 409 тыс. руб.;
-Кап. Ремонт системы канализации ул. Гагарина д. 1 – 415 тыс. руб.;
-субсидии МУП «ЕТС», на расчеты ОАО «Ермолино» по решению суда 370 тыс. руб.;
-субсидии МУП «ЕТС» на возмещение затрат на продажу льготных билетов по бане – 188 тыс. руб.;
-субсидии МУП «ЕТС» на восполнение аварийного запаса труб и материалов – 257 тыс. руб.;
-субсидии МУП «ЕТС» на обслуживание внутридворовой канализации и канализационных колодцев по ул. Молодежная д.1а и ул. ОПХ Ермолино – 354 тыс. руб.;
-субсидии МУП «ЕТС» на ремонт автогрейдера – 105 тыс. руб.;
-субсидии МУП «ЕТС» на ремонт водогрейного котла и металлической дымовой трубы котельной № 2, ремонт котла котельной № 1 – 1 514 тыс. руб.;
-субсидии МУП «ЕТС» на экспертизу безопасности и ежемесячный контроль за техническим состоянием кирпичной дымовой трубы котельной № 1 – 193 тыс. руб.;
-субсидии МУП «ЕТС» на расчеты с энерго-, газоснабжающими организациями – 24 962 тыс. руб.;
-Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения – 208 тыс. руб.
-благоустройство – 26 454 тыс. рублей (в 2012 году — 19 676 тыс. рублей). Из них расходы на:
-уличное освещение – 3 389 тыс. рублей (в 2012 году – 3 570 тыс. руб.);
-приобретение контейнеров для мусора – 98 тыс. рублей;
-ремонт дворовых территорий МКД – 4 604 тыс. рублей (в 2012 году – 3 117 тыс. руб.);
-софинансирование ремонта автомобильной дороги по ул. Ленина – 280 тыс. руб.;
-ремонт дороги по ул. Взлетная и Зеленая – 499 тыс. руб.;
-субсидии МУП «ЕТС» на содержание дорог – 11 381 тыс. рублей (в 2012 году – 7 835 тыс. руб.);
-покупка щебня для отсыпки дорог – 216 тыс. руб.;
-ямочный ремонт – 199 тыс. руб.;
-приобретение дорожных знаков – 111 тыс. рублей (в 2012 году – 388 тыс. руб.);
-установка дорожных знаков – 55 тыс. рублей (в 2012 году – 38 тыс. руб.);
-устройство дорожной разметки – 50 тыс. руб.;
-отлов бездомных животных – 155 тыс. рублей (в 2012 году – 117 тыс. руб.);
-вывоз ТБО – 1 948 тыс. рублей (в 2012 году – 1 547 тыс. руб.);
-субсидии МУП «ЕТС» на озеленение и уборку мусора – 3 133 тыс. рублей (в 2012 году – 509 тыс. руб.);
-приобретение цветов и саженцев деревьев  – 39 тыс. рублей (в 2012 году – 78 тыс. руб.);
-валка деревьев – 99 тыс. рублей (в 2012 году – 278 тыс. руб.);
-приобретение детской площадки (занявшим 1 место и без конкурса) – 187 тыс. рублей (в 2012 году – 96 тыс. руб.);
-награждение победителей конкурса по благоустройству (занявшим 2 место) – 10 тыс. рублей (в 2012 году – 10 тыс. руб.).

На содержание военного учетного стола, мобилизацию и вневойсковую подготовку из средств Федерального бюджета потрачено 447 тыс. рублей (в 2012 году — 412 тыс. рублей).

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления составили 1 014 тыс. рублей (в 2012 году — 901 тыс. рублей).

Субсидии на реализацию мероприятий по ДЦП «Энергосбережение и повышение эффективности в Калужской области на 2010-2020 годы» по проведению энергетических обследований объектов, находящихся в муниципальной собственности 178 тыс. рублей.

На укрепление материально-технической базы органов местного самоуправления — (установка пластиковых окон в здании администрации, косметический ремонт, приобретение мебели и компьютерной техники) – 145 тыс. рублей (в 2012 году — 962 тыс. рублей).

По программе «Кадровая политика» (повышение квалификации, обучение сотрудников) потрачено – 149 тыс. рублей (в 2012 году — 144 тыс. рублей).

На предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций направлено (замена кабеля) – 50 тыс. руб.;

На выполнения других общегосударственных обязательств потрачено 1 275 тыс. рублей (в 2012 году – 1 409 тыс. рублей), в том числе:

-транспортные расходы – 45 тыс. рублей (в 2012 году — 14 тыс. рублей);
-электроэнергия здание по ул. Ломоносова д. 6 – 111 тыс. рублей (в 2012 году — 77 тыс. рублей);
-аренда помещения ОАО «Ростелеком» — 54 тыс. рублей (в 2012 году — 101 тыс. рублей);
-ремонт и техническое обслуживание муниципальных объектов: ремонт и тех. обслуживание детских площадок, устройство бордюров, обслуживание фонтана в летний период – 490 тыс. рублей (в 2012 году — 521 тыс. рублей);
-оценка имущества, оформление тех. паспортов в БТИ, аудиторские услуги, установка крышек на колодцах, устройство ограждения спорт. площадки во дворе ул. Советской и т. д. – 384 тыс. рублей (в 2012 году — 301 тыс. рублей);
-приобретение: венков, лент, цветов, грамот, рамок, подарков и др., – 5 тыс. рублей (в 2012 году — 8 тыс. рублей);
-оплата НДС с продажи имущества – 60 тыс. рублей;
-перезахоронение солдата – 51 тыс. рублей (в 2012 году — 45 тыс. рублей);
-членские взносы в Некоммерческая организация «Совет (Ассоциация) муниципальных образований Калужской области» – 18 тыс. рублей) (в 2012 году — 18 тыс. рублей);
-приобретение надувной лодки для ЧС – 17 тыс. рублей;
-баннер, таблички информационные – 40 тыс. рублей.

Расходы на заработную плату и начисления на оплату труда Главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) составили 845 тыс. рублей, в том числе за счет выплат стимулирующего характера из областного бюджета 200 тыс. рублей (в 2012 году — 715 тыс. рублей, в т. ч. стимулирующая выплата 128 тыс. рублей).

А также, на содержание аппарата управления, прочие необходимые расходы для осуществления деятельности местного самоуправления направлено  7 402 тыс. рублей (в 2012 году – 6 410 тыс. рублей), в том числе расходы на: заработную плату работников администрации; начисления на оплату труда; услуги связи; коммунальные услуги; услуги по содержанию имущества; приобретение основных средств и материальных запасов; прочие расходы.

В 2013 году Администрация МО «Городское поселение «Г. Ермолино» не получала и не погашала кредиты. В итоге верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» на 1 января 2014 года в сумме  0 рублей. Профицит бюджета в сумме 592 628 рублей 12 копеек.

Информация об обращениях граждан, поступивших в администрацию МО «ГП «г.Ермолино» была опубликована в газете «Уголок России» №4 от 30 января. Несколько слов дополнительно об обращениях жителей города непосредственно в главе администрации.  Рассмотрено заявлений о согласовании на перепланировку жилых помещений и выдано соответствующих решений- 30, разрешений на реконструкцию- 19, на снос ветхого жилья- 7. Выдано 52 разрешения на строительство, в том числе 15-юридическим лицам. Всего за год выдано 33 разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства.
За год в администрацию обратились 152 гражданина , в том числе по приватизации жилья-117, по заключению договоров социального найма рассмотрено 70 заявлений.

Огромная работа была проделана сотрудниками администрации по формированию участковых избирательных комиссий и их резерва, проведены семинары по их обучению.

Отдельное место в общем объеме обращений граждан составляют обращения молодых семей об участии в программе «Обеспечение жильем молодых семей».

В 2013году на учет по улучшению условий жилья принято 3 многодетные семьи и 1 семья, имеющая ребенка инвалида. Признано 5 молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий по Федеральной программе «Молодая семья», 4 семьи получили жилищные сертификаты.

Одной из форм работы с населением, является личный прием граждан главой администрации, что позволяет более эффективно и оперативно откликаться на нужды заявителей. В 2013 году было принято 295 человек.

Анализ обращений показывает, что  жителей в большем объеме волнуют вопросы улучшения жилищных условий, неудовлетворительное состояние автодорог, вопросы по работе управляющих компаний и МУП «ЕТС».

При администрации города работает административная комиссия, которой было проведено 7 заседаний, рассмотрено 94 протокола об административных правонарушениях.

Состоялось 8 заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Рассмотрено 37 материалов в отношении несовершеннолетних. Проведено 24 рейда, в том числе в составе созданной группы ДНД.

Место выступления:  г. Ермолино, Д/К «Полет»

Last modified: 11.02.2018

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *